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老师，年底结转本年利润是不是看本年利润的期末余额，也就和本年净利润数字一样，然后看本年利润是在借方还是贷方，结转的时候反方向结转就可以了
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您好
年底结转本年利润是看本年利润的期末余额，和本年净利润数字一样，然后看本年利润余额是在借方还是贷方，结转的时候反方向结转就可以
这样理解正确的哈
01/10 11:43
84785034 
01/10 11:45
那我看之前做的账，是把未分配利润的余额，写的是结转全年利润，有点不理解，
bamboo老师 
01/10 11:46
是把未分配利润的余额，写的是结转全年利润
请问分录怎么写的？
84785034
01/10 11:49
老师，你看，22年的科目余额表，前面图是结转本年利润的分录
84785034
01/10 11:54
写的是借，本年利润-1494901.94贷，利润分配-1494901.94
bamboo老师
01/10 12:20
前任会计默认本年利润科目都在贷方余额 亏损在贷方负数表示
所以用负数结转的
84785034
01/10 12:22
你好，老师，那本年利润不是48万多吗，这个是149万
bamboo老师
01/10 12:25
您有没有看未分配利润科目明细账 是不是调整了以前年度损益
84785034
01/10 13:18
哦，那我回去看看
bamboo老师
01/10 13:24
要看下明细账 然后才能分析什么问题
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