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老师 我结账12月份 提示本年利润有余额 我这样做一下可以吗 借：本年利润-188364.73 贷：利润分配-未分配利润-188364.73
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你好，如果是亏损，是这样做结转分录的
01/10 11:45
84785041 
01/10 11:49
好的 老师 金蝶软件不是有结转本期损益的功能吗 我以为全部自动结转了呢 结果结账的时候提示这个 其他损益类科目都不用管了 只需要在系统做下这个本年利润的分配 是不是就可以结账了
邹老师 
01/10 11:52
你好，结转损益是把损益科目结转到本年利润。
本年利润到 利润分配—未分配利润，是需要单独做一笔结转分录的
是的
84785041
01/10 11:57
结转损益不是金蝶软件自动给结转的呀 是需要自己做分录结转录到系统 这个意思吗老师
邹老师
01/10 11:57
你好
主营业务成本，期间费用，主营业务收入结转到本年利润，是软件自动生成的
本年利润到 利润分配—未分配利润，是需要单独做一笔结转分录的（这个软件不会自动生成）
84785041
01/10 12:00
哦哦 那就是我开始理解的 系统过账 结转本期损益后 再手动做账分配一下本年利润入系统 在过账一下 就可以结账了是吧老师
邹老师
01/10 12:02
你好，是的，是这样的
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