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老师，增值税减免税申报明细表里本期发生额填写什么数据呀，我们是小规模，
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您好，这个表不是必须填的。
季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
01/10 11:59
84785017 
01/10 12:00
超过了30万
廖君老师 
01/10 12:07
哦哦，那主表的销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
84785017
01/10 13:23
专票和普票，第四季度超过了30万，但是我填报的时候就是按着你说的这个填报的，提示错误呢，看不懂，
廖君老师
01/10 13:28
您好，对不起，上面少写2个字，（普票）
那主表的 （普票） 销售额按开票金额 除1.03填 ，这里填 开票金额 除1.03 乘2%的减免
84785017
01/10 13:33
这个是主表的数据
84785017
01/10 13:33
这个是减免申报表的，不会填呢
廖君老师
01/10 13:44
您好，普票的60000是不是我们发票总金额除1.03填的呀
84785017
01/10 14:37
6000就是不含税的金额
廖君老师
01/10 14:41
您好，这个是1%的未税金额，填这里逻辑要不对了，因为后面要填减免，要么减免表不填了
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