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你好老师，去年有一个营业外收入（贷方）一毛还在这挂着呢，我现在要调以前年度损益的话会计分录怎么做
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银行营业外收入月末结转到本年利润。
01/10 12:07
84784954 
01/10 12:10
借方应于外支出贷方以前年度损益调整，然后借以前年度损益调整贷本年利润对吗
郭老师 
01/10 12:12
以前年度损益调整，月末结转到利润分配未分配利润。
84784954
01/10 12:15
以前我有一年电费末入帐，嗯，是去年的一直没有票，今年做了个以前年度损益调整，借未分配利润，贷以前年度损益调整，对吗
郭老师
01/10 12:17
可以的，这个是结转的
84784954
01/10 12:18
电费这个发票做了一个借以前年度损益调整贷预付账款，然后是不是就是上面那个会计分录借未分配利润贷以前年度损益调整，老师这样做对不对
84784954
01/10 12:22
电费这个发票我做的是借以前年度损益调整贷预付账款，因为以前是预缴的电费，然后就是借未分配利润 贷以前年度损益调整
郭老师
01/10 12:23
你好是的，对的，可以的。
84784954
01/10 12:28
谢谢老师
84784954
01/10 12:30
企业所得税季报去年的得改，然后年报用改吗
郭老师
01/10 12:31
这个不需要修改年报的。
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