老师好，咨询下，我们账面上有一笔预收账款，一直在账面上，但是对方公司已经破产，我们不用归还应该怎么做分录，谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师好，咨询下，我们账面上有一笔预收账款，一直在账面上，但是对方公司已经破产，我们不用归还应该怎么做分录，谢谢

84785006| 提问时间：01/10 12:21

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

借预收账款贷营业外收入

01/10 12:21

84785006

01/10 12:22

这个只要缴纳企业所得税吗？

东老师

01/10 12:23

对，你们这个业务已经开始做了吗？还是只是刚收钱呀？

84785006

01/10 12:24

业务没做，对方破产了也不要我们归还了，但是金额也挺大的，所以就不知道需要计提增值税不

东老师

01/10 12:24

不需要只需要交企业所得税了

84785006

01/10 12:24

好的，谢谢

东老师

01/10 12:25

不客气，帮忙给个五星好评

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