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问题已解决
老师，之前会计入账的银行余额多120万，那这个怎么做调整啊，季度报了，没有时间查以前的账
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同学，你好
要么转到库存现金，要么转到以前年度损益调整
01/10 12:23
84785008 
01/10 12:24
怎么做分录？，那转到以前年度调整损益的话，找到问题再做调整吗，还是不用调了
小菲老师 
01/10 12:26
同学，你好
借：以前年度调整损益
贷：银行存款
找到问题再做调整
84785008
01/10 12:27
好的，谢谢老师
小菲老师
01/10 12:27
不客气，祝工作顺利
84785008
01/10 12:31
老师，他之前计提工资分录写错了怎么弄啊
小菲老师
01/10 12:32
同学，你好
哪里写错了
84785008
01/10 12:33
借：管理费用-工资，贷：管理费用-工资，
两个写一样的了
小菲老师
01/10 12:34
同学，你好
那要更正分录
84785008
01/10 12:35
怎么更正啊
小菲老师
01/10 12:35
同学，你好
贷：应付职工薪酬
贷：管理费用-工资， 负数
84785008
01/10 12:38
摘要写更正9月凭证记1，借管理费用工资5000，贷应付职工薪酬5000贷管理费用工资-5000？
小菲老师
01/10 12:40
同学，你好
摘要写更正9月凭证记1，可以
分录
贷：应付职工薪酬 5000
贷：管理费用-工资 -5000
84785008
01/10 12:49
好的，前面那个调整年度损益的摘要写什么啊
小菲老师
01/10 12:50
同学，你好
摘要：整理年度科目分录
84785008
01/10 12:52
好的，谢谢老师
小菲老师
01/10 12:53
不客气，祝工作顺利
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