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老师认真读，12月份我做完账发现我家全年是亏损了，然后我就把前三个季度预缴的4000所得税给充回来了，我做的是借所得税费用－4000贷应交税费应交所得税－4000，然后也结转本年利润了，结转完以后就是－2576.38，利润表里利润总额的那个数，老师我现在就是不知道上面利润表里减所得税费用那本年累计数用填－4000
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你好，本年累计数，应该为0了
2024 01/10 13:18
诺言老师 
2024 01/10 13:19
因为之前没冲所得税费用时是4000 ，冲减了所得税费用4000，累计数一正一负就为零了。
84784948 
2024 01/10 13:23
老师那本期数是不是应该填－4000现在就是本期数那一填－4000，本年累计那就出来－4000然后他说本年那就是累计的，之前是0本期填－4000本年就是－4000老师那这种情况怎么办那，
诺言老师
2024 01/10 13:30
那你之前计提的所得税费用没有反映在本年累计数里吗？所得税费用在本年累计数没有数字吗？
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