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老师 比如说我去年第四季度开的发票，成本发票不够，我11月份付款了。但是对方今年1月份对方给我开了成本发票。这种情况怎么处理？可以做成本吗
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您好。成本业务对应收入是什么期间确认的？没发票，满足条件可以暂估成本
01/10 13:50
84785003 
01/10 13:51
现在在做账 还没有确认收入。业务发生和付款都是11月份，开票在24年1月份。那账务怎么做呢
84785003
01/10 13:52
是对方开给我们公司的发票
小林老师 
01/10 13:54
满足收入条件，确认收入结转成本，否则不确认
84785003
01/10 13:55
做账的时候怎么做分录啊 就是做账软件
小林老师
01/10 13:56
满足收入条件，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费应交增值税，借主营业务成本，贷库存商品等
84785003
01/10 14:00
老师 这种成本不是库存商品 属于服务类别的 当期怎么做，下期收到成本怎么做呢
小林老师
01/10 14:01
那就看对应支出项目，已发生就做账，与发票无关
84785003
01/10 14:06
明白老师的意思是 那下期发票收到怎么装订凭证啊关键是
小林老师
01/10 14:07
红字冲回暂估，按发票重新做账
84785003
01/10 14:13
明白了谢谢老师
小林老师
01/10 14:21
客气，非常荣幸能够给您支持
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