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老师，我先问一下，这个月不是要申报企业所得税吗，那做账的时候要先计提这个税费吗
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没有成立实体，直接挂借款给这个客户，收到分红算收到借款利息
01/10 13:56
84785045 
01/10 13:59
?问的是企业所得税申报，这个不是要先结转完才能知道利润，然后申报费用吗，可是先计提做账，然后再去申报不会让金额不一致吗
家权老师 
01/10 14:01
是的，先结转才能知道利润，然后申报计提所得税费用
84785045
01/10 14:02
那企业所得税不是要先计提的吗，怎么知道这个费用多少
84785045
01/10 14:02
然后计提了的话，不是和没有计提的利润不一致了吗
家权老师
01/10 14:06
你计提是根据税前利润总额计提的，计算出数字后，删除结转的分录，做计提的分录，再结转
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