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老师 您好，12月份结转损益后，利润分配未分配利润为负数还需要做结转分录吗？
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你好，需要的，需要结转本年的软。
01/10 14:12
84785046 
01/10 15:07
2022年的没有结转，可以今年一起结转吗？结转分录怎么做呢？
郭老师 
01/10 15:08
你好，可以的，借利润分配未分配利润，贷库存商品。
84785046
01/10 15:14
和库存商品有联系吗？我每月都结转损益类科目将损益类科目转到本年利润，年底还需要将本年利润转到利润分配未分配利润吗？我看资产负债表利润分配未分配利润是个累计额呀
郭老师
01/10 15:15
那你成本结转是什么，是销售什么的
本年利润年末结转到利润分配未分配利润就可以的，每个月都是正常结转损益就行。
84785046
01/10 15:23
成本结转损益结转每月都是正常做着，只是没有做将本年利润结转到未分配利润的分录，分录是：借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 是这样？金额就是按资产负债表利润分配未分配利润金额来填写吧？
郭老师
01/10 15:25
好，不是的，这个是本年利润的余额，看科目余额表或者是明细账。
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