您好老师我们去年有笔费用40万左右一开始有发票进来后面没有发票汇算做了调增请问账上应该怎么处理？_实务

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您好老师我们去年有笔费用40万左右一开始有发票进来后面没有发票汇算做了调增请问账上应该怎么处理？

84784986| 提问时间：01/10 14:19

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，账上是不用处理的

01/10 14:19

84784986

01/10 14:20

您好那总不能挂着往来吧？

东老师

01/10 14:21

哦，您的意思最开始是在账上挂的往来款了，是吗？具体怎么做的我看看

84784986

01/10 14:24

当时2022年的时候做的是暂估借方库存贷方应付但是成本发票后面没有进来然后款也一直没有付 2022年汇算的时候做了调增

东老师

01/10 14:24

那发票没有来，你转到成本了吗？

84784986

01/10 14:27

是的但是年底的时候做了调增

东老师

01/10 14:28

可以这么做。借，应付账款贷，以前年度损益调整，以前年度损益调整贷利润分配未分配利润

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