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那如果22年的税控盘没有抵扣，只做一笔借应交税费-减免税贷：库存现金现在怎么处理
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同学您好， 一般是红字冲回原分录的，原科目负数表示的借：应交税费，贷：以前年度损益调整-XXX费用
借：以前年度损益调整所税税费用，贷：应交税费
借：以前年度损益调整-XXX费用 贷：未分配利润
01/10 14:33
84784966 
01/10 14:41
小规模企业没有以前年度损益调整科目，是不是就可以直接入未分配利润，还有就是这个应交税费（减免税费）是直接转到未分配利润了，对吧
易 老师 
01/10 14:43
同学您好，学员您好，是的，对的
84784966
01/10 14:49
我这笔是不是需要做一笔借：利润分配（未分配利润）贷应交税费（减免税费）然后就把这笔280元的应交税费给调平了，对吧
易 老师
01/10 14:52
同学您好，学员您好，是的，对的
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