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老师好！请问小规模纳税人年末专票开了6900元，普票开了21800元，12月末计提增值税怎么做分录呢？
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你好，这个正常做，借，应收账款贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
借，应交税费，应交增值税贷，银行存款，营业外收入税收减免。
01/10 14:36
84784978 
01/10 14:40
不做计提，到1月缴纳时直接做缴纳的可以吗
宋生老师 
01/10 14:42
你好可以的，可以这样。
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