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老师，今年3月有一笔税收滞纳金应计入营业外支出的借方，错计入营业外收入的借方了，这个怎么调整，我做了营业外支出蓝字，营业外收入的借方红字，但是结转损益是，营业外收入还是增加的，数字包括我红冲的数，是不是只要计入了营业外收入，不管借贷方，都是收入呢
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你这个2023年结账没有？没有结账在12月调整一笔，之前结转损益的时候是否有提示
01/10 14:38
84785012 
01/10 14:40
23年没有结账，3月的账是前会计做的，我不知道当时有没有提示
84785012
01/10 14:41
现在是本年利润金额和利润表净利润金额不符，我回去查的时候发现的，应该就是这个原因不符的
84785012
01/10 14:42
请教老师怎么调整，我做营业外收入借方红字，但营业外收入的金额并没有减少
meizi老师 
01/10 14:43
结账做科目反向一般会提示的，那你在12月改下
meizi老师
01/10 14:44
你系统识别不了营业外收入借方红字，你可能需要反结账去处理下
84785012
01/10 14:46
返回3月去改吗？这样会影响损益，跟之前电子税务局里报的财报对不上，这样会不会有风险
meizi老师
01/10 14:53
是的，我都怀疑你之前报表都不平，你去看看之前报表平衡不
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