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问题已解决
老师，员工的社保个人部分全部公司承担，我都放到工资里计提了，这个月申报有补缴，这个补缴我要怎么做账
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你好，补交的是企业的部分还是个人？
01/10 14:53
84785043 
01/10 14:54
公司个人都有
郭老师 
01/10 14:55
借管理费用社保
贷应付职工薪酬社保，
借应付职工薪酬社保、
其他应收款，个人负担的社保，
贷银行存款
借管理费用工资，
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资
贷其他应收款
84785043
01/10 15:05
我可以把补缴的跟12月份社保一起计提到工资里吗
郭老师
01/10 15:06
可以的，可以这么做。
84785043
01/10 15:12
好的，谢谢
郭老师
01/10 15:14
不用客气，工作愉快。
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