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购买地毯1万块钱，因为颜色误差 给退款2千元 这个分录怎么写
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借，应收账款。 贷，银行存款。 如果对方已经付钱了，做借，营业外支出。贷，银行存款。也是可以的
01/10 15:21
84784959 
01/10 15:22
我是购买方 而且有发票 已经支款 后来又退回
王璐璐老师 
01/10 15:24
那就把应收换成应付，营业外支出换成营业外收入的哈
王璐璐老师
01/10 15:24
银行存款方向换一下
84784959
01/10 15:24
增值税怎么处理
王璐璐老师
01/10 15:28
如果是做营业外收入，就没有增值税的问题，你看你怎么处理
84784959
01/10 15:29
什么情况下 做营业外收入的时候需要 计提增值税
王璐璐老师
01/10 15:29
做应付减少处理话，估计对方要冲红后重新开发票，
84784959
01/10 15:30
那我这边这种情况要怎么做分录 麻烦写下详细的
王璐璐老师
01/10 15:32
你之前收到发票是怎么做分录的呀，先反着做一遍
王璐璐老师
01/10 15:33
再把重新收到的发票按照新的金额计成本，借，管理费用。 应交税费。贷，应付账款
84784959
01/10 15:33
我现在的情况是 地毯1万块钱 因为颜色误差又退回2000元 发票金额还是1万 这个退回的2000我应该怎么做账 涉及增值税的问题嘛
王璐璐老师
01/10 15:34
这个你要对方冲红原先的发票。重新给你开发票的
王璐璐老师
01/10 15:34
如果不想这么麻烦，可以做到营业外收入的哈
84784959
01/10 15:35
那这个营业外收入2000元 我还需要计提税费嘛 还是 直接 借银行存款 贷营业外收入
王璐璐老师
01/10 15:38
直接做银行，营业收入的哈，不需要有什么税费的
王璐璐老师
01/10 15:53
如果对我服务满意的话，可以给我一个五星好评哦
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