问题已解决

老师,财务费用是借方负数,结转到本年利润分录怎么写呢?

84784996| 提问时间:2024 01/10 15:21
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家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
贷:利润分配-未分配利润 贷:财务费用  负数
2024 01/10 15:23
84784996
2024 01/10 15:29
老师,你看一下我这三个凭证
84784996
2024 01/10 15:29
垫付资金那笔做错了
84784996
2024 01/10 15:30
然后,现在更正凭证,后面结转损益,你看下结转损益有没有错误呢
84784996
2024 01/10 15:30
还是说把本年利润体现在贷方正数表示
家权老师
2024 01/10 15:33
在本年的直接红冲就是,不需要冲本年利润
84784996
2024 01/10 15:35
什么意思?
家权老师
2024 01/10 15:37
就是第2张凭证的做法,直接调整
84784996
2024 01/10 15:39
直接在第二张,借开办费(负数),借其他应收正数,然后贷本年利润?
84784996
2024 01/10 15:39
是我理解的这个意思吗?
家权老师
2024 01/10 15:40
后期正常结转就是了哈
84784996
2024 01/10 15:41
哈?什么意思啊?
84784996
2024 01/10 15:41
是不是我理解的这个啊
84784996
2024 01/10 15:41
我这三张凭证哪一张需要更改啊,哪一张有问题
家权老师
2024 01/10 15:43
没有问题的,就是那样就红冲处理完毕了。
84784996
2024 01/10 15:44
第三张这个做错了,已经结账了,也申报了企业所得税,所以这个月我更改账,把做错的费用计入到其他应收款(第二张凭证),然后开办费借方就有个负数,结转的时候,贷方负数,然后本年利润贷方增加(第一张凭证),这个理解对吗?
家权老师
2024 01/10 15:44
是的,就是那样理解的哈
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