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问题已解决
老师，我问个问题，年终出的利润表中，所得税费用，与季度预缴的数不一致我该怎么处理，，我利润表中，所得税费用，是利润总额*25%得出来的，我季度预缴的时候直接弥补了前5年的亏损后的数据，就不一致了，
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这个算税费的时候要考虑先弥补亏损
01/10 15:23
84785042 
01/10 15:24
没太懂呢？可以详细一点不老师
朴老师 
01/10 15:33
就是先弥补亏损然后再按利润乘以所得税税率
84785042
01/10 16:52
也就是说我计提的时候算错了是吧，那现在已经这样了，我按照相反分录冲掉多余的所得税吗？
朴老师
01/10 16:57
对的
相反分录红冲
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