00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人，开票季度超30万了，然后成本票没有在2023.12.31号取得，导致现在企业所得税要交很多，成本票在2024年人家才开过来，这样如何处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，可以在2023年先暂估入账，然后等发票来了以后冲销暂估入账，再按照发票做账
01/10 16:18
84784994 
01/10 16:19
申报了呢
东老师 
01/10 16:19
你说的申报了是什么意思？
84784994
01/10 16:21
就是工作人员已经在电子税务局报税了，税款没有缴纳，我才发现的这个问题
东老师
01/10 16:22
那你是需要把修改申报的，然后把这个成本加上，再重新申报
84784994
01/10 16:22
明白了，谢谢老师
东老师
01/10 16:22
不客气，帮忙给五星好评，多谢，多谢！
84784994
01/10 16:23
还有，季度开超的增值税，就只能全额交税是吗
东老师
01/10 16:23
对，超过30万的话只能是交税的
84784994
01/10 16:24
明白了，谢谢老师
东老师
01/10 16:25
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
阅读 231
描述你的问题，直接向老师提问
1259
意见反馈
