00:10:00
问题已解决
@小样儿老师在吗，我这个只改下结转本年利润借本年利润215581.76贷利润分配未分配利润可以吗，然后重新结转本期损益其他不变吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，其他的不用动了
01/10 16:26
84785016 
01/10 16:27
老师利息收入是增加利润总额吗上面说的
84785016
01/10 16:28
老师看下重新结转当期损益的
84785016
01/10 16:29
这个余额表方向没问题吧数据借贷方的
王晓晓老师 
01/10 16:31
没问题了，出报表吧
84785016
01/10 16:41
老师看下报表预缴企税这些
84785016
01/10 16:42
老师看下
84785016
01/10 16:43
预缴企税人数跟季度平均值人数对吗，然后资产总额报表跟勾稽关系这些对吗老师
王晓晓老师
01/10 16:47
对的了都，没问题了
84785016
01/10 16:54
没有其他分录需要12月份账上做的吧
84785016
01/10 16:55
2季度预缴企税这样申报对吗，然后报送财务报表是这个对吗老师
84785016
01/10 16:55
12月份报表照填写吗
王晓晓老师
01/10 16:56
没了要做的了，可以了
王晓晓老师
01/10 16:56
是可以做申报的了
84785016
01/10 17:19
老师这个前后余额表是这样变动吗根据我改动后
84785016
01/10 17:20
图二最后发的最后变动后408536.04本期发生额合计数没问题吧
84785016
01/10 17:21
154.42企税缴款分录在2024年1月份做分录吗
王晓晓老师
01/10 17:27
对，交税是1月交，你一申报完就交了
王晓晓老师
01/10 17:27
把本年利润余额结转过去就可以了
84785016
01/10 17:32
老师看下这个最后余额表没问题吧还有本年利润借贷方余额这些
84785016
01/10 17:34
11月份贷方219473.41-3891.65＝215581.76就是结转本年利润数据借本年利润贷利润分配未分配利润是这样看吗
王晓晓老师
01/10 17:36
没问题了，可以了，不用那么为难，你就只看12底本年利润余额做结转就可以，别逼自己手工加减
84785016
01/10 17:38
老师这个职工薪酬计提费用，上面说的4月份之前1人工资1000，4月份来了1人变成2人工资共3000，11月份又来了1人变成3人工资共5500，这个是按1-12月份所属期这样加起来工资35000企税税前扣除吗，也就是应付职工薪酬贷方合计数到时报残保金工资填写这个吗35000吗
王晓晓老师
01/10 17:41
是的企业所得税税前扣除是35000
王晓晓老师
01/10 17:43
是管理费用-工资的本年累计数
王晓晓老师
01/10 17:44
残保金也是这个数
阅读 175
描述你的问题，直接向老师提问
473
意见反馈
