你好，请问小规模纳税人季度末有增值税产生，需要在12月份计提吗？凭证如何做呢？谢谢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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你好，请问小规模纳税人季度末有增值税产生，需要在12月份计提吗？凭证如何做呢？谢谢

84785007| 提问时间：01/10 16:50

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学需要12月份的借应收账款贷主营业务收入应交税费应交增值税

01/10 16:52

84785007

01/10 17:05

为什么是应收账款呢？我们平时就做银行存款的，不欠费的

84785007

01/10 17:07

四季度做收入31万，要缴税3000多元

冉老师

01/10 17:10

如果是不欠款的话，借方应收账款

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