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已经发放的工资做了费用的，现在是差额部分才是其他应付款吧？

以前发放工资时  借：管理费–工资  贷：应付职工薪酬–工资      借：应付职工薪酬–工资    贷：银行存款，现在还要付她差额6000元

你好，收到的生育补贴和发放工资的差异做调整。

分录怎么做勒

你好，涉及到冲销调整，之前做的分录可以发下吗？

前发放工资时  借：管理费–工资 25950 贷：应付职工薪酬–工资 25950     借：应付职工薪酬–工资 25950   贷：银行存款25950

而且是12月份没钱付员工，但是员工拿单子来报销了，要挂账

收到生育补贴 借：银行存款25950+6000                             贷：其他应付款25950+6000  冲销发放差额  借：其他应付款 25950+6000                             管理费用-工资  -25950                            贷：银行存款6000

我没有挂其他应付款哇，挂的发放工资呀和平时发工资一样的

你好，银行收到生育津贴您做的分录是什么

就是不知道咋做的   我是这样做的 借：银行存款31950   贷：应付职工薪酬-31950    拿单子来报销时单没钱付她  借：管理费用-25950   应付职工薪酬6000     贷：应付职工薪酬  -25950   其他应付款6000。这样做的

你好，稍等我核对下数据