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你好老师，上个月附加税多计提了0.01这给月交的时候发现多计提了，这种的怎么做分录这个月
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借应交税费贷利润分配未分配利润
汇算清缴调增
01/10 17:28
84784978 
01/10 17:33
上个月计提要汇算清缴吗？
郭老师 
01/10 17:33
你好，上一个月不就是12月份，今年跨年了，现在。
84784978
01/10 17:37
9月计提的，10月交的时候发现多了0.01
郭老师
01/10 17:38
借应交税费、借税金及附加负数，
或者是借应交税费，贷营业外收入
84784978
01/10 17:44
我刚才把多出的红冲了，然后发现营业税金及附加贷方有数
84784978
01/10 17:45
我是借税金附加多出公数贷应交税费多出红数
郭老师
01/10 17:47
你好，你把它放到借方负数里面去，然后结转本年利润就行。
84784978
01/10 17:48
没明白，就这情况咋写分录，忙晕了
郭老师
01/10 17:50
借应交税费、城建税
借税金及附加负数。
84784978
01/10 17:54
税金及附加还有数啊
郭老师
01/10 17:56
好，月末结转本年利润呀。
郭老师
01/10 17:56
损益类的科目，月末结转到本年利润不是吗？你结账不就可以了，软件做账的。
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