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12月未收到客户的服务费，也没有开发票，申报增值税做无票收入吗？
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你好是的，你如果确定12月份有提供服务的话，
01/10 17:28
84784993 
01/10 17:38
那分录怎么写呢？
宋生老师 
01/10 17:39
你好借，应收账款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84784993
01/10 18:03
那如果已经收到账款呢？？分录怎么写？
宋生老师
01/10 18:19
你好，借，银行存款，贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。
84784993
01/10 18:22
那24年1月客户要求开发票，分录怎么写？
宋生老师
01/10 18:22
你好分录也是一样的。凭证都是这一个，只是正数和负数的问题。
84784993
01/10 18:24
那1月凭证分录不变，做负数？
宋生老师
01/10 18:24
你好，是的，就是这样。
84784993
01/10 18:25
那12月主营业务收入正数，1月主营业务收入负数，一正一负，收入不是抵消没了吗？
宋生老师
01/10 18:26
你好是的，然后你一月份再按发票金额做一个正数。
84784993
01/10 18:30
那1月份做正数，收入不是进2024年收入了吗？这个收入是2023年的
宋生老师
01/10 18:31
你好，是的，但是流程就是这样子。你二三年不是也已经做过了吗？
84784993
01/10 18:32
那你2023年做一笔收入，2024年又做一次收入，一个收入做2次啊
宋生老师
01/10 18:35
你好，其实二四年是一正一副最终是没有的。
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