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小规模，第三季度三十万做到未开票收入了申报了增值税，第四季度对方又要开票了，这样的话要去国税局窗口退税还是在第四季度申报的时候可以自行调整？可以自行调整的话，怎么填写申报表
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您好，不用退税，四季度 开票金额（正）+未开票收入（负）申报就可以了
01/10 18:21
84785001 
01/10 18:27
我这边未开票收入负数填不了
84785001
01/10 18:31
是不是就要找税管员啊
84785001
01/10 18:32
是这张表上填写未开具发票金额，是么，我填了负数就自动跳成0
廖君老师 
01/10 18:33
您好，咱是小规模，已开票和未开票是填在一起的呀，正负相抵填不了的话，得带好上季度 申报表，开票明细去大厅了
84785001
01/10 18:35
那还是要去柜台办理，是么
84785001
01/10 18:37
不然哪里可以填啊，这张表数字改不了，申报表改掉了，还是会报错，说是两张表的金额对不上
廖君老师
01/10 18:42
您好，是的，小规模就是主表，咱还填了哪张表呀，低于30万那个免税表也可以不填的
84785001
01/10 18:46
主表我填好了，是减掉了上季度未开票收入。现在是因为那张智能辅助归集表上不能填负数，我全申报就会跳出这两张表不一致
廖君老师
01/10 18:49
哦哦，小规模麻烦，因为没有单独一列申报未开票收入，这个得去税务大厅申报了
84785001
01/10 18:51
好的，谢谢
廖君老师
01/10 18:52
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
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