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老师，我们有进项税转出，怎么把那个应交增值税的科目做平
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结转到转出未交增值税
01/10 18:27
84784985 
01/10 18:28
我转出来了，未交增值税已经含了
朴老师 
01/10 18:29
同学你好
最后缴税了既可以了
84784985
01/10 18:29
我是这样做的
朴老师
01/10 18:30
这样就可以的
最后缴税就可以
84784985
01/10 18:30
缴税就是借：应交税费-未交增值税，贷银行存款。那应交税费-应交增值税，这个科目还是不平啊
朴老师
01/10 18:31
为啥不平
哪个科目有余额
84784985
01/10 18:32
看我第一个图片，应交税费-应交增值税 ，借方那里有35782.21元，这个科目余额是0才对的，我怎么才能做平？
朴老师
01/10 18:36
三级科目是什么呢
朴老师
01/10 18:36
进项转出到转出未交增值税就没有了呀
84784985
01/10 18:37
没有三级科目，科目就是那些
84784985
01/10 18:37
你看我第二个图片转出进项税对了没有？
朴老师
01/10 18:37
你这个就是进项转出的金额
你做
借进项转出
贷转出未交增值税
84784985
01/10 18:43
还是有余额啊，因为应交税费-应交增值税-进项税转出，这个钱是在借方。我转出是到应交税费-未交增值税
这两个两科是不同的二级科目，所以我要怎么平应交税费-应交增值税这个科目？我需要借一个什么东西，贷：应交税费-应交增值税-进项税转出，这样才能平应交税费-应交增值税
84784985
01/10 18:44
这个税肯定是要转出到未交增值税的，进项转出和转出未交增值税是属于应交税费-应交增值税科目的
朴老师
01/10 18:48
你的科目不对
应该是
应交税费-应交增值税-未交增值税
你的科目不对
你是一般纳税人就是我上面的设置
而不是二级科目
84784985
01/10 18:51
这科目是系统的
朴老师
01/10 18:58
系统的不对就要改，科目设置的不对
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