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问题已解决
老师你好，我想问一下就是说嗯我们公司租车，然后支付的这个租车费，然后我们做的分录就是借管理费用租车费，带库存现金，但是呢，嗯，当时对方没有给我们开这个发票，然后我们是下个月开的，那我们下个月是不是还得做红冲分录啊？
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您好，是的，您的理解非常正确
01/10 18:38
84784984 
01/10 18:39
好的老师，你看我这个分录这样红称对吗？借管理费用，嗯注册费附属借其他应收款证书，借管理费用证书带其他应收款付出，这样红冲行吗？
小林老师 
01/10 18:53
您好，可以，红字冲回暂估，
84784984
01/10 20:35
老师你好，我想问一下就是说嗯我们公司租车，然后支付的这个租车费，然后我们做的分录就是借管理费用租车费，带库存现金，但是呢，嗯，当时对方没有给我们开这个发票，然后我们是下个月开的，那我们下个月是不是还得做红冲分录啊？
84784984
01/10 20:36
好的老师，你看我这个分录这样红称对吗？借管理费用负数借其他应收款正数，借管理费用正数带其他应收款负数，这样红冲行吗？
小林老师
01/10 21:06
是的，当月暂估成本。收到发票红字冲回暂估成本
小林老师
01/10 21:07
冲回借贷都是负数
84784984
01/10 21:20
好的老师，就是1月我们做的分录是借管理费用，租车费480，贷库存现金480
84784984
01/10 21:20
2月份收到对方开给我们的发票的时候，我们就做的那个红虫分录借管理费用负数480，借其他应收款480，借管理费用，租车费480贷其他应收款480，这样做行吗？
小林老师
01/10 21:23
您好，您的处理非常正确
84784984
01/10 21:25
好的 谢谢老师
小林老师
01/10 21:38
客气，非常荣幸能够给您支持
84784984
01/10 21:56
老师你好，问一下，就是公司给员工报销费用的话，是不是直接就是管理费用差旅费在借方，然后直接贷款就是银行存款减少，嗯，然后付上那个相关的发票和流水就可以了
小林老师
01/10 22:04
是的，但不能跨期的
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