借：应交税费—应交增值税—应交销项税3968.72 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税3968.72 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税413.26 贷：应交税费—应交增值税—应交进项税413.26 上期留抵税额是否要做分录，进项都做转出分录了，但是进项还有余额_实务

问题已解决

借：应交税费—应交增值税—应交销项税3968.72 贷：应交税费—应交增值税—转出未交增值税3968.72 借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税413.26 贷：应交税费—应交增值税—应交进项税413.26 上期留抵税额是否要做分录，进项都做转出分录了，但是进项还有余额

84784952| 提问时间：01/10 21:00

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立峰老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师

你好同学，本月肯定有余额，因为销项不于进项+期初留抵。没有形成应纳税额时，不需要作转出。

01/10 21:03

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