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以前年度费用多记,我现在咋冲,小企业会计没有以前年度损益调整

84784972| 提问时间:01/10 21:00
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好, 用利润分配这个来做就可以了
01/10 21:03
84784972
01/10 21:04
关键我用了利润分配,但是生成的利润表和资产负债表就不一样,利润表里不显示这金额,资产负债表
刘艳红老师
01/10 21:04
这个影响的本来就不是今年的利润呀
刘艳红老师
01/10 21:05
冲减的是以前的利润
84784972
01/10 21:14
那我现在报表不都对不上了
84784972
01/10 21:15
以前年度利润表和资产负债表都对的上,哪怕费用记错
刘艳红老师
01/10 21:16
会差这个你冲减的金额
84784972
01/10 21:16
是的,这样以后月份都影响了
刘艳红老师
01/10 21:20
这个是正常的,因为你调了以前的账
84784972
01/10 21:45
那我还是不走利润分配就弄负数来冲,这样资产负债表和利润表还是一样的
刘艳红老师
01/10 21:46
你是想冲现在的,是吧
84784972
01/10 21:47
是的,老师
刘艳红老师
01/10 21:52
这个金额有多大了
84784972
01/10 21:53
34000老师是这金额
刘艳红老师
01/10 21:53
但会影响现在的利润哦
84784972
01/10 21:54
不怕,这样累计利润正确就行,这样资产负债表和利润表也每月都一样
刘艳红老师
01/10 21:57
你一定要这样做,也可以吧
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