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问题已解决
老师请问，我们买材料付款，当下没有收到发票，对方都是累计开几次付款金额的发票。我应该怎么写分录？1:零星付款的时候的分录，2:和他开总金额发票的时候的分录？如何写。一般纳税人，如果收到发票我当月不抵扣，我就写进“待认证”里面吗？
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您好
请问货物是什么时候收到的？
收到发票当月不勾选，就计入应交税费-待认证进项税额科目里面
01/10 21:19
84784981 
01/10 21:28
货物就是付款后，就收到了，如何写分录了？
bamboo老师 
01/10 21:29
付款
借：预付账款
贷：银行存款
收货
借：原材料等 不含可抵扣进项税额
贷：预付账款-暂估
收票
借：预付账款-暂估
借：应交税费-待认证进项税额
贷：预付账款
84784981
01/10 21:32
老师，那个票金额是累积来的，之前很多数据不在了 我现在没法对应以前的 怎么办
bamboo老师
01/10 21:32
入库单 汇款单之类的也没有啊
84784981
01/10 21:35
只有付款信息，有些发票金额以前已经开回来抵扣了，我现在不知道怎么去对应找
bamboo老师
01/10 21:36
那您把付款的累计金额加起来 减去已经开具发票的金额 差额应该就是没有开具发票的
84784981
01/10 21:42
那我分录是不是还是按你之前那样写了？如果现在发现付款的金额的发票，之前就抵扣了怎么办？
bamboo老师
01/10 21:46
难您要看前面付款怎么写的分录 收货怎么写的分录 收票怎么写的分录
要根据前面的来 不能随意写
84784981
01/11 13:30
老师我是接手之前的，他们没有凭证那些了，我要从流水和抵扣的票看吗？还是怎么操作
bamboo老师
01/11 13:52
要从流水和抵扣的票看 不然弄不清楚的
84784981
01/11 14:09
老师麻烦给我个思路，我不太会，谢谢，我怎么把之前数据录入了
bamboo老师
01/11 14:11
您现在是要新建账套？
84784981
01/11 14:43
是的 准备弄规范，所有的东西要怎么操作了？不会。麻烦老师了
bamboo老师
01/11 14:51
请问您新建账套 有期初余额吗
84784981
01/11 14:55
是的老师。怎么根据以前的报表，去弄新账套，只有申报的那些数据
bamboo老师
01/11 14:56
那您电子税务局的财务报表是没有帐 乱填的吗
84784981
01/11 18:05
具体不知道 应该掉了，反正都没给我，就剩这些了
bamboo老师
01/11 18:29
那您电子税务局里面有财务报表 要根据那个财务报表建帐的 不然对不上期初数的 会出问题
然后再盘点实物 逐笔核对银行
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