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如果上个月还有留抵增值税，这个月还需要计提增值税吗？账要怎么处理
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你好； 留底增值税； 你本期抵扣了 ；那么你还是要做结转分录的； 你这个计提增值税说的就是结转分录吧
01/10 21:25
84784962 
01/10 21:28
是的 具体分录要怎么做呢
meizi老师 
01/10 21:30
你好； 你具体明细的金额是怎么样的
84784962
01/10 21:33
上月进项留抵3427.55元 本月需要抵扣1,590.25元
meizi老师
01/10 21:37
你好；你销项税 多少； 进项税抵扣了多少； 留底进项税 3427.55你计入什么科目挂着的； 抵扣后你会产生缴纳增值税不
84784962
01/10 21:42
我上个月抵扣完销项后 还有3427.55的留底进项，这个月需要抵扣1590.25元，抵扣完我还有剩余的，不需要缴纳增值税
meizi老师
01/10 21:49
你好； 那你做； 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税； 销项税 贷 进项税； 借应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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