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老师，请问一下，23年12月开错发票了，如果是1月份红冲的话，1月份如果我没有开票的又是怎么做账呢？
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你好；红冲的话； 做红冲收入分录处理
01/10 21:28
84785043 
01/10 21:30
分录怎么做，1月份如果没有收入的话，这红冲哪时候的收入
meizi老师 
01/10 21:34
你好； 你12月分录怎么走的； 你什么准则； 我看看怎么红冲
84785043
01/10 21:39
借 预收账款，贷 主营业务收入
meizi老师
01/10 21:48
你好； 借预收账款；金额负数 贷主营业务收入； 金额负数
84785043
01/10 21:55
那这些红冲在报表上体现不出，是红冲12月份的收入，是吗？
meizi老师
01/10 22:06
你好；如果你12月红冲就按我上面的写； 如果1月去红冲； 就得走； 借 以前年度损益调整-主营业务收入 ； 贷预收账款
84785043
01/10 22:20
用以前年度损益调整就能红冲23年的金额了吗？那汇算清缴的时候账怎么做，用了损益调整科目
meizi老师
01/11 07:47
对的，跨年红冲就走这个科目去冲收入金额
84785043
01/11 10:45
老师，那主营业务成本科目是不是也要做负数来冲减？
meizi老师
01/11 10:49
你好，对的，也是需要的
84785043
01/11 11:59
那分录怎么做，老师
meizi老师
01/11 12:04
之前成本结转分录怎么做账
84785043
01/11 12:14
借主营业务成本，贷成本
meizi老师
01/11 12:19
借成本贷利润分配-未分配利润
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