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进项票已认证不抵扣如何做分录
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您好，这个的话 借 库存商品 应交税费——待认证进项税额 贷 银行存款
2024 01/10 22:02
84785006 
2024 01/10 22:03
已经认证了，税额忘记抵扣了
84785006
2024 01/10 22:04
就作不抵扣处理，但是分录怎么做呢
小锁老师 
2024 01/10 22:13
那你只能做应交税费，应交增值税进项税额的，因为只有这两个分
84785006
2024 01/10 22:45
可是没有抵扣呢
小锁老师
2024 01/10 22:45
以认证的话就是抵扣的意思
84785006
2024 01/10 22:49
勾选了，发现增值税申报的时候进项税额那个表进项税额填漏了，后期也不做抵扣了，不知道分录咋写
小锁老师
2024 01/10 22:51
勾选，就是抵扣的意思，你好，只有认证抵扣和不抵扣
84785006
2024 01/10 22:52
认证不抵扣
小锁老师
2024 01/10 22:53
认证，勾选，就是抵扣了。。。同学，只要认证，就是你进项税多了，你不抵扣就是留底
84785006
2024 01/10 22:57
算了，可能没表述明白，应该进项税转出就可以了
小锁老师
2024 01/10 23:14
你说抵扣了在转出？
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