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问题已解决
请小天老师回答我的问题，之前您回答我图片中的问题，这里您是怎么计算的
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亲爱的您好，我没有注意到您的提问，不好意思呀，图中就是您给我的那个科目余额表，到每个客户余额是多少，借方还是贷方那个表
01/10 22:23
84785014 
01/10 22:24
我看您好像有个公式呢
84785014
01/10 22:25
还有个事就是刚才有位老师回答我说年度财务报表和四季度财务报表可以填写一样的都按照年度的填写就行，对吗
廖君老师 
01/10 22:26
您好，不是不是，是显示乱码就是加号，那个乱的+就是加号，我也不知道学堂这个为啥总显示乱的
84785014
01/10 22:31
哦哦哦好的，那年度和4季度财务报告我填写一样的，您帮我改过的那个资产负债表
我就按照那里的数填写就可以了呗
廖君老师
01/10 22:35
是的是的，那是202312月报表，年度也是用这个表的数据来申报哈
84785014
01/10 22:42
好的 谢谢老师的细心讲解
廖君老师
01/10 22:43
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
84785014
01/10 22:52
老师流动资产合计数和流动负债合计数不相符，申报表里改不了是怎么回事
84785014
01/10 22:54
是应付和应收 原来的负数改成不是负数的原因吗
廖君老师
01/10 22:57
申报表的期初数是系统带过来的，期末数是我们填抄表填的，现在您说是期初还是期末改不了呀，
84785014
01/10 22:57
是那里我改到原来的负数填写就和负债表里的一样了，这种情况应该怎么填写呢，好头疼e
84785014
01/10 23:01
期末余额数里的，流动资产合计一栏的数和流动负债合计数改不了
廖君老师
01/10 23:01
您好，图二的期初是负数，期末我们重分类 过了，现在电子税务局的申报表跟图2填一样就行了，
图1是不能保存申报么
84785014
01/10 23:08
应该是可以申报，我的意思是申报表里流动资产合计数是327824.28和资产负债表里的流动资金合计数是144486.38。还有流动负债合计数，这两个数不一样，申报表里也改不了，不一样就不一样我就直接申报就行呗，这两个数不一样有啥影响不
廖君老师
01/10 23:12
我核对数据一样的，那个申报表能截图全一些，我们核对 下么
84785014
01/10 23:15
麻烦老师了
廖君老师
01/10 23:19
呀，我们自己那个负债表里流动资产合计数的公式错了，我算了5266.38+41130.02+102424+177207.98+1795.9等于327824.28
那个表的公式改一下
84785014
01/10 23:19
老师我是不是需要把我的资产负债表按照申报表里的数改过来啊，现在申报表是对的
84785014
01/10 23:21
这回咱俩说的一致了，我这回跟上您了哈
廖君老师
01/10 23:23
嗯呢，申报表那个加和是自动的，我们自己报表上各科目金额也是对的，只是资产合计那里公式不对了，改一下就好啦
84785014
01/10 23:26
您刚才看我填写的栏对了吧，我把数核对一下，谢谢老师这么细心教
廖君老师
01/10 23:28
亲爱的，我核对了，没问题的
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