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问题已解决
老师之前公司有收30万合伙人收入a，外账没有提现，这个30万合伙人是后期销售收入，能给这个客户a返利40%，是每笔销售都是返利的，就是说会销售给abc，一共的收入，然后年底返利40%给a，后期一直有，现在有这个返利在外账上，30合伙人在内账上，请问怎么合理从外账上给客户返利呢？对方也不能给我们开票，请老师指点
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答同学好，简单来说就是我们有30万的收入，需要返利40%，其中收入在内账上，返利需要在外账上体现，那么建议通过销售费用，基于公司所处行业中的合理大额费用返给客户，例如会议费等，这部分需要取得相关发票和合同以谨慎处理，会议费开票单位由客户a提供建议
01/11 01:06
84784998 
01/11 07:28
老师，这些都太麻烦了，取得不了发票也不是长久之计，能不能我做个10万收入是法人代收的，外账上提现，这样正常了，还能正常做账吗
宗老师 
01/11 08:05
如果没有监管需求，没有查流水这样是可以的
84784998
01/11 09:08
有什么监管需求？您意思是有风险是吗
宗老师
01/11 09:29
就是你们就是自己做账，没有外部股东查账什么的，也没有外部融资需求之类的
84784998
01/11 09:42
没有，主要就是税务局，股东我肯定得告知股东一下这个事，主要就是想合理的在外账上走账，可以吗？这样就能合理返了吗？
宗老师
01/11 10:09
如果是税务局的话，得看之前40万的收入是个人户还是对公户收款了诶
84784998
01/11 10:12
没有明白您的意思 40w哪来的 我意思就是在外账上只体现做10w的城市合伙人 股东个人代收 也就是本来内账上是30w外账都没有体现 现在为了返利 我做10w 因为谁也不知道 这个权利是多少钱
宗老师
01/11 10:17
我知道外账就是10万返款，“能不能我做个10万收入是法人代收的，外账上提现，这样正常了，还能正常做账吗”这样是可以，但是现在金税四期推广，对公账户流水会受监管，又因为没有开票，后期存在税务风险
84784998
01/11 10:19
我这10w写法人代收 没有进公户 但是我就体现有10的收入 我觉得收入 金税四期应该不是很严格吧 要不然不知道以什么名义给客户返利了 好像这是最合适的办法 老师您觉得呢
宗老师
01/11 10:22
金税四期全面开展后肯定会查到的，目前只是大公司试点；一般返利是通过费用最安全，你之前的做法只要公司规模不大目前是可行的
84784998
01/11 10:23
但是我们家事实就是这样 我只是把30w改成了10w 小规模公司
宗老师
01/11 10:48
同学，可以按你的设想来
84784998
01/11 10:51
我就是不知道 风险 如果是这样的话 我的分录是不是就是 借：1122-客户
贷：其他应付款-返利 贷主收 贷应交税费小规模这样走代付分录就可以了 也不需要什么发票了
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