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问题已解决
老师您好，准备接手一家一般纳税人会计工作，从老板口中了解到，购进原材料基本都有发票，但是销售多数是针对个人，不需要发票，因此进项比较多，这样改怎么处理，是留抵么?我需要注意些什么问题么？
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您好
针对个人 不需要发票 也应该确认未开票收入跟对应的销项税额的 用进项税额抵减销项
01/10 22:16
84784955 
01/10 22:35
意思就是做无票收入，正常核算销项税额，应纳税所得额＝销项-进项税额，这样做么？
bamboo老师 
01/10 22:37
对的 这是正规的做法
除非您老板销售给个人的不入账
84784955
01/10 22:43
那如果销售给个人的入私人账户不入公司账户，就不做账，那进项税额可以留抵？
bamboo老师
01/11 06:08
销售给个人的入私人账户不入公司账户，就不做账，进项税额可以留抵 是的
84784955
01/11 06:24
老师，进项税额留抵有时间限制么？比如，每月都留抵10万，这样有风险么？
bamboo老师
01/11 06:38
进项税额留抵税管会打电话让您想办法消化掉 要不就退税 退税金额大 跟容易被查账的
您这长期进销不匹配 留抵 有风险的
84784955
01/11 07:09
哦哦，好的，谢谢老师！
bamboo老师
01/11 07:09
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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