老师，将2023年本年利润余额转入利润分配科目中，借:本年利润，贷:利润分配-未分配利润，这个分录是年末结账再做吗？_税务

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老师，将2023年本年利润余额转入利润分配科目中，借:本年利润，贷:利润分配-未分配利润，这个分录是年末结账再做吗？

84785046| 提问时间：01/10 22:24

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bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好这个分录是年末结账再做

01/10 22:24

84785046

01/10 22:28

老师，现在我想问2O2年12月的账务处理财务软件我已单击了月末结账，但这个分录我还没做，怎么办？

bamboo老师

01/10 22:29

可以补做到次年也没什么大碍哈

84785046

01/10 22:30

可以反结账吗？

bamboo老师

01/10 22:31

也可以反结账补这笔分录的

84785046

01/10 22:33

玲竹老师，一般做这笔都是反结账补的吗？月末结账才能生成利润表负绩表才能知道未分配利润是多少？是这样吗？

bamboo老师

01/10 22:36

不是的哈正常结账前就做看本年利润的期末余额就可以写分录了啊

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