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老师，请问5月份企业所得税汇算清缴的话，如果交税了，是记以前年度损益调整科目吧？那得调整23年度财务报表吧！
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你好，年财务报表不用修改，修改的是汇算清缴调整表
01/11 08:08
84785011 
01/11 08:11
那记以前年度损益调整科目，对24年账有影响么？对24年出的报表
郭老师 
01/11 08:12
你好，这个不影响的。
84785011
01/11 08:14
那年度报告，我就报年末出的财务报表就可以么？我以为得调整未分配利润后再报报表
郭老师
01/11 08:16
对的，是的，不用调整的。
84785011
01/11 08:19
老师，那今天我就做汇算清缴的话，可以直接把补的税，直接记到12月末做企业所得税费用么？
郭老师
01/11 08:20
你好，如果是小企业，会计准则可以做所得税费用。
84785011
01/11 08:23
是小企业会计准则，补缴的这部分可以做所得税费用，做到12月或者今年缴费当月都可以么
郭老师
01/11 08:23
可以的，可以这么做的。
84785011
01/11 08:52
老师，那我12月份正常做结转本年利润就行，不用考虑补缴的企业所得税税费呗
84785011
01/11 08:52
直接结账了
郭老师
01/11 08:55
你好对的，是这么做的。
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