00:10:00
问题已解决
老师小规模季度，只开了10万怎么填表？把10万填在第9，10小微企业免税销售额那里，别的不需要填就可以直接申报吗？为啥显示比对异常？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是不含税的十万吗
01/11 08:48
朴老师 
01/11 08:48
提示什么呢
你说下
84784955 
01/11 08:53
不含税准确的是104017•82。麻烦老师帮我看看哪里填的不对！
朴老师
01/11 08:55
那你应该按不含税的来填写呀
为啥说只开了十万
第三栏和第一栏填写了吗
84784955
01/11 08:57
我是按不含税填的，不含税104017.82 填完1.3栏更不对了
朴老师
01/11 09:00
有未开票的收入吗
填写未开票收入了吗
84784955
01/11 09:01
没有，只开了不含税10万多点的普票
朴老师
01/11 09:04
你第一栏也要填写的
主表第一栏
第一栏的数据和第三栏一样
因为第二栏没有数据
你没填写第一栏
84784955
01/11 09:06
老师我拍图片给你了，填上了！你看看填上后显示要交税了
朴老师
01/11 09:08
同学你好
那你删除第一栏和第三栏的数据
只填写第十栏试试
84784955
01/11 09:11
老师我说了，只填第10栏 我试过了，没交税。但是显示比对不通过。
84784955
01/11 09:12
填第1栏，还是不对。不会填了呀
朴老师
01/11 09:15
填写了第一栏和第三栏
然后再填写第十栏这个保存提交的时候提示什么
就是填写这三栏的
你是季度申报的吧
我看是小规模
84784955
01/11 09:16
没法提交，这样都产生税了！
朴老师
01/11 09:16
你看看所属期是季度的吧
84784955
01/11 09:18
小规模，季度对
朴老师
01/11 09:19
那你这个是不是系统问题
正常都是这个流程申报的
你问问你们当地税局看看
阅读 174
描述你的问题，直接向老师提问
301
意见反馈
