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还未收到发票,费用也没有支付,但是是属于23年的成本,怎么做账?

84785041| 提问时间:01/11 08:52
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你实际有发生这笔费用是不是? 你可以23年先计提
01/11 08:53
84785041
01/11 08:54
对的,实际有这笔费用,只是年底结算比较多,还未支付,对方发票也未开过来,是一笔广告费,那分录怎么写呢
宋生老师
01/11 08:55
你可以先借销售费用,广告费,暂估贷,应付账款。
84785041
01/11 09:00
收到发票呢,怎么做
宋生老师
01/11 09:01
你好!红字冲减这个分录,然后按发票重新做
84785041
01/11 09:02
那费用是记在23年吧
宋生老师
01/11 09:05
是的,因为你二三年已经做了这个计提的嘛。
84785041
01/11 09:05
好的,谢谢
宋生老师
01/11 09:07
你好,不用客气了,满意请给五星,谢谢。
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