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小规模纳税人季度开票不含税18万元，需要在增值税减免税申报表中填写18*2%么？
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普通发票的不用填写减免
01/11 08:52
84784960 
01/11 08:56
季度开票超过30也不用填写？
郭老师 
01/11 08:58
你好，超过的需要填写啊。
郭老师
01/11 08:58
超过了你需要交税，交1%的税款，因为系统里面自动出来的是3%的，所以需要填写减免的2%。
84784960
01/11 09:44
但是不超过30万，不填增值税减免申报表，对比不通过
郭老师
01/11 09:45
忽略提交就可以的，这个不影响。
84784960
01/11 09:47
我上个季度开票也没超过30万元，但是我填了增值税减免申报表，有什么影响么？
郭老师
01/11 09:48
你好，你怎么填写的？你看下是不是期末余额
84784960
01/11 09:54
就是安上季度不含税金额*2%填写了增值税减免申报表，对比通过了，现在你不是说不用填么，我想问我上季度填了有什么影响么？
郭老师
01/11 09:55
你好，你上一个季度是不是期末有余额减免明细表里面这个不对，填写错了不交税，你填写减免干什么，他不需要减免，都全免了，他还能减免吗？
84784960
01/11 09:58
我之前填了，余额是4043.5
郭老师
01/11 09:59
在你这里一直都有余额，这里不对，当时去修改
84784960
01/11 10:01
那我应该怎么调整呢？怎么把4043.5调成0？
郭老师
01/11 10:04
去更正申报修改一下就行了，把这个表格里面的数据都删除了。
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