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老师，请问增值税申报表与账表增值税少一分钱，账上多一分钱增值税，营业收入数核对是没问题的，一分钱怎么调账好
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您好，只能调账，申报表不动，1分调到哪个科目都不会影响
借：管理费用-办公费 -0.01 贷：应交税金-应交增值税-销项税 -0.01
2024 01/11 09:05
84784985 
2024 01/11 10:05
老师，还有一个问题应付职工薪酬工资去年未发已做调账，请问账上挂的应付工资是否要调整，不调整的话老有余额挂账，是调账好还是不调好
廖君老师 
2024 01/11 10:21
您好，我们已经纳税调增的账上要调整的
借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调
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