老师，去年暂估了材料费，现在收到了居间费发票，之前暂估的材料应该怎么冲红？_实务

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老师，去年暂估了材料费，现在收到了居间费发票，之前暂估的材料应该怎么冲红？

84785019| 提问时间：2024 01/11 09:07

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

你好，同学反方向直接冲回，按照发票重新入账

2024 01/11 09:08

84785019

2024 01/11 09:15

跨年度了，如果是2022年以前的呢？

冉老师

2024 01/11 09:16

没事的，这个不影响的，因为冲回，重新做，一负一正，对本期影响较小

84785019

2024 01/11 09:50

具体的分录是要怎么写呢

冉老师

2024 01/11 09:51

冲回借应付账款暂估贷原材料重新做借原材料应交税费应交增值税贷应付账款

84785019

2024 01/11 10:01

收回的发票是居间费的发票，怎么冲呢

冉老师

2024 01/11 10:02

就是暂估的那一笔反方向冲回

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