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收回来的宿舍房租可以冲什么科目
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你好，具体的是什么业务的？
01/11 09:10
84784970 
01/11 09:34
就是我们租别人的宿舍，在租出去给员工住
郭老师 
01/11 09:35
你好，这个是有盈利的吗。
郭老师
01/11 09:35
如果没有盈利的话，你支付出去做其他应收款，收到的时候充其他应收款。
84784970
01/11 09:55
好的，还有一个问题，资产负债表上其他应收款，短期借款，其他应付款可以是负数吗，要不要调整？
郭老师
01/11 09:56
需要重分类的，这个短期借款不能出现负数。
84784970
01/11 09:57
那我应该怎么调整？
郭老师
01/11 09:58
短期借款什么原因出现的负数，
其他应付款重分类到其他应收款里面去，其他应收款的负数重分类到其他应付款里面去。
84784970
01/11 10:02
短期借款是股东借的钱，暂时不知道什么时候归还，那其他应付的话，要怎么做分录呢
郭老师
01/11 10:03
你好借其他应收款，贷短期借款做这个。
84784970
01/11 10:04
借：其他应收款款，贷：其他应付款，对吗
郭老师
01/11 10:04
你好，不用做账务处理，只需要重分类就行。
84784970
01/11 10:07
明白了，其他应付款我就调表上就好了，然后短期借款做个分录借其他应收款，贷短期借款，就相当于其他应收款也是正数了
郭老师
01/11 10:07
的，对的，是这么做的。
郭老师
01/11 10:08
只需要调整短期借款的那个就可以的，短期借款的那个账务处理不对。
84784970
01/11 10:08
明白了，谢谢老师
郭老师
01/11 10:09
不用客气，工作愉快。
84784970
01/11 10:15
那老师上面这个宿舍的，要是有盈利50元么，然后又加上我们还没有付出去给房东，应该怎么做分录？
郭老师
01/11 10:16
你好，差额的那一部分做营业外收入。
84784970
01/11 10:20
那还是做其他应收款，付出去了也是冲其他应收款对吧
郭老师
01/11 10:20
对的，是的，是这么做的，都是其他应付款。
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