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问题已解决
老师2023/11/6发票开错到现在才发票税率不对，现在红冲，1%开成免税，申报的时候是按照开票金额实际申报还是怎样，比如现在开出来的不含税发票金额是114838.61，但税额是3103.16，开了张含税金额11400元免费发票，是不是我得按照实际开票金额去申报，现在开的红字发票，在开正确税率的发票给对方，是这样吗
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对的
红冲错误的再开正确的
01/11 09:32
84784989 
01/11 09:35
老师我按照实际的开票不含税金额去填报就弹出这个对话框，因为开错税率免税是没有不含税金额，应该是1%税率，现在填写怎么申报
朴老师 
01/11 09:40
你按之前免税发票上的金额红冲哦
红冲了之后再开正确的发票
然后再申报
84784989
01/11 10:17
老师我按照你发说的去操作了，红冲之后开正确的，可是还是提示不正确，是不是因为跨年了这红字发票
朴老师
01/11 10:20
你这个最后是负数余额了
负数申报就可以
84784989
01/11 10:28
老师，你看看我这还是申报不对
84784989
01/11 10:29
是税局自动汇总的，开票数据
84784989
01/11 10:31
税局自动自带的开票金额不包括免税金额发票，我手写改成包含开错的免税发票在理面，申报也不对
朴老师
01/11 10:33
汇总的不对
那你就手动
84784989
01/11 10:36
手动写不行，谢谢老师了，估计只能去税局前台办理了
朴老师
01/11 10:41
同学你好
嗯
那就只能去大厅了
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