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12月份计提工资金额比1月份实际缴纳少了，1月份发放工资的时候怎么做账呢？少计提的部分怎么办？
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就把少计提的再补上和正常计提分录一样，然后发放正常发放。按照正确的数发放。
01/11 09:52
84784963 
01/11 09:54
需要用以前年度损益科目吗？毕竟是去年的事了
玲老师 
01/11 09:55
跨年了是一类科目用以前年跨年了，损益类科目用以前年度损益调整。
84784963
01/11 09:57
那我这个计提工资呢？
用以前年度损益吗
玲老师
01/11 09:58
这个工资影响损益的，就要用以前年度损益调整来代替。
84784963
01/11 09:59
那怎么做账？
玲老师
01/11 10:01
以前年度损益调整贷应付职工薪酬。
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