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未认证，未抵扣的进项票 怎么做账
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成本费用，应交税费，应交增值税，待认证进项税额贷银行存款/应付账款
01/11 09:52
84784991 
01/11 10:01
但是如果这样做账 我的科目余额 的应交税费 这部分未认证的进项也是被减掉的 实际我应交的税费只是销项那部分
东老师 
01/11 10:02
你这个并没有认证，算税的时候也没有解决
84784991
01/11 10:08
嗯嗯 但是我报表显示这个金额不对吧 没有认证的进项 未来也不会抵扣 （刚下来个免税的文件 正好我们公司享受）但是发现有这个免税文件时候 已经开了3张销项 所以这个进项没认证，但是在申报的时候 ，因为我们票没有开免税的票，这个销项还得交
84784991
01/11 10:09
所以老师 我现在得改我的申报报表，应交税费这个科目余额 就和我实际交的金额不一样
东老师
01/11 10:10
对，那你可以修改一下申报表
84784991
01/11 10:11
这个要怎么修改，我还是不知道这个进项怎么处理，只能是待认证吗？
东老师
01/11 10:11
你要是没有认证的话就不用你要是没有认证的话就不用处理
84784991
01/11 10:13
没认证 如果做账 只能做到待认证？
东老师
01/11 10:14
对，如果你不想认证的话，那就可以直接加税合计做账
84784991
01/11 10:14
但是对方已经给我开了发票 这个不影响？
东老师
01/11 10:16
没事儿，这个是没有影响的
84784991
01/11 10:17
嗯嗯 好的 那我直接做应付账款 贷 银行存款
东老师
01/11 10:17
对，没错的，这么做账就可以了
84784991
01/11 10:18
好的 谢谢您
东老师
01/11 10:18
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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