00:10:00
问题已解决
老师您好，我在申报所得税，多交税款了，现在更正申报，那么我计提税款的时候是按照正确的数计提还是多交的那个计提，因为已经扣税，后面需要申请退税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
按照咱实际的税款计提，然后多了申请退税。
按照多交的计提，然后后面再退税。
2024 01/11 10:00
84785041 
2024 01/11 10:05
那我就是现在按照申报有误多交的计提，借所得税，贷应交税费—所得税，银行扣款是，借：应交税款—所得税贷银行存款，后续申请退税的时候，直接借银行存款，贷所得税费用，冲减所得税，是这样吗？
玲老师 
2024 01/11 10:06
对的，这样处理是正确的。
阅读 88
描述你的问题，直接向老师提问
10609
意见反馈
