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老师 我把进项待抵扣 做到 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 12月份进项大于销项 结果报表上面应交税费显示是负数，这个不行吧 12月份 我们应该交几千块钱税费呢 老师这个应该怎么调整呢？
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你好，你把这个再借方余额的放到其他流动资产里面就可以。
01/11 11:11
84784980 
01/11 11:13
账务上面怎么调呢？ 直接跳财务报表吗？不是很明白？
郭老师 
01/11 11:14
你好，报表重分类就可以的，你看一下你的软件有没有重分类的功能。
84784980
01/11 11:18
还有一个 是这样 12月份的进项是一月份认证抵扣的 我需要从待认证进项税额转到进项税额里面伍 我这边是在一月份的账目里面转呢 还是在12月份的账目里面转呢？
郭老师
01/11 11:20
我暑期是12月份，在12月份里面转。
郭老师
01/11 11:20
所属期是12月份，在12月份里面转。
84784980
01/11 11:21
好的谢谢
郭老师
01/11 11:22
不用客气，工作愉快。
84784980
01/11 11:41
我想把未认证未抵扣的进项税额调出来，怎么做账务处理？
郭老师
01/11 11:44
你好，怎么调出来之前做了哪个科目
84784980
01/11 11:46
应交税费-应交增值税-待认证进项税额，因为进项比销项大 导致整个报表显示应交税费是负数了 想调整
郭老师
01/11 11:46
你好，报表重分类就可以的，重分类到其他流动资产你账上不用动。
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