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问题已解决
发票开重(专票)，已认证抵扣，红冲发票后的一切账务处理，麻烦老师给整理下，谢谢
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你好，这个其实跟你开出去蓝字发票是一样的，分录都一样，只是金额写负数而已。
对于购买方也是一样，要看你具体是什么费用，然后分录也是跟你的蓝字发票一样。只是金额写负数就好了。
01/11 11:16
84784952 
01/11 16:33
借：应交税费-销项税额
-进项税额转出
贷：进项税额
转出未交增值税
老师这条分录没问题吧？
宋生老师 
01/11 16:38
你好没有要求这样做，你如果想做可以这样做。
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